新宝GG创造2017年部门决算情况
字体大小:[] [] []  来源:新宝GG   发布时间:2018-09-20 10:12:06 阅读次数:1173
 

第一部分 新宝GG创造概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家和省市关于残疾人事业的法律、法规、方针、政策;协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。

(二)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益,为残疾人提供法律援助和服务。

(三)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四)开展残疾人医疗康复、教育宣传、劳动就业、扶贫保障、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

(五)承担市政府残疾人工作委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务工作。

(六)管理和指导全市各类残疾人群众组织。

(七)承担市政府交办的其他工作。

(八)指导各县区残疾人工作。

(九)团结教育残疾人,使残疾人在残疾人组织中更加活跃,残疾人组织在基层更加活跃,残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

二、机构设置

从决算单位构成看,新宝GG创造2017年度部门决算包括:会本级决算和会属事业单位决算,与预算单位范围一致。

纳入新宝GG创造2017年度部门决算编制范围的二级单位共2个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

新宝GG创造本级

2

蚌埠市残疾人劳动就业服务中心

 

第二部分 新宝GG创造2017年部门决算表

新宝GG创造2017年部门决算公开表(见附件)

1、收入支出决算总表---公开01

2、收入决算表---公开02

3、支出决算表---公开03

4、财政拨款收入支出决算总表---公开04

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表---公开05

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表---公开06

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表---公开07

 

第三部分 新宝GG创造2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1894.35万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计1894.35万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加443.20万元,增长30.54%,主要原因是各级财政加大了对残疾人事业发展的支持力度,追加资金投入443.20万元。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1894.35万元,其中:财政拨款收入1894.35万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1894.35万元,其中:基本支出297.20万元,占15.69%;项目支出1597.15万元,占84.31%;经营支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1894.35万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计1894.35万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加443.20万元,增长30.54%,主要原因是各级财政加大了对残疾人事业发展的支持力度,追加资金投入443.20万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入1547.39万元,占本年收入的81.68%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加216.39万元,增长16.26%。主要原因:一是2017财政拨款基本支出收入增加20.83万元;二是2017年财政拨款项目支出收入增加195.57万元

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1547.39万元,占本年支出的81.68%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加216.39万元,增长16.26%。主要原因:一是2017年财政拨款基本支出增加20.83万元;二是2017年财政拨款项目支出增加195.57万元

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出1547.39万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出13.40万元,占0.87%;社会保障和就业(类)支出1511.71万元,占97.69%医疗卫生与计划生育(类)支出10.74万元,占0.69%住房保障(类)支出11.54万元,占0.75%

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1189.08万元,支出决算为1547.39万元,完成年初预算的130.13%。决算数大于预算数的主要原因:一是中央追加对智力、精神和重度残疾人托养补助、听力残疾儿童康复补助、脑瘫残疾儿童康复补助、孤独症儿童康复补助、肢体残疾儿童康复补助、残疾儿童辅助器具适配补助、残疾人机动轮椅车燃油补助、残疾人康复、残疾人就业与扶贫补助等295.09万元;二是2017年市财政追加人员经费和公用经费63.22万元。其中:基本支出297.20万元,占19.21%;项目支出1250.19万元,占80.79%。具体情况如下:

1一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为13.40万元,决算数大于预算数的主要原因是省拨贫困残疾大学生救助资金13.40万元。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为34.12万元,支出决算为31.54万元,完成年初预算的92.44%,决算数小于预算数的主要原因是自201711月起,退休人员工资由社保统筹发放。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.79万元,决算数大于预算数的主要原因是市财政追加  机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.79万元。

4.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)行政运行(项),年初预算为101.78万元,支出决算为160.83万元,完成年初预算的158.02%,决算数大于预算数的主要原因是市财政追加行政运行59.05万元(在职工资调整经费和在职人员一次性工作奖励经费)。

5社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项),年初预算209.65为万元,支出决算为493.44万元,完成年初预算的235.36%,决算数大于预算数的主要原因是省拨新宝GG康复经费。

6.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项),年初预算为106.00万元,支出决算为110.90万元,完成年初预算的104.62%,决算数大于预算数的主要原因是省拨新宝GG就业和扶贫资金。

7.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项),年初预算为36.00万元,支出决算为36.00万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数,主要用于发展蚌埠市残疾人体育事业,开展残疾人体育活动。

8.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项),年初预算为682.20万元,支出决算为675.20万元,完成年初预算的98.97%,决算数小于预算数的主要原因是资金用途科目间的资金调配。

9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为9.34万元,支出决算为10.74万元,完成年初预算的114.99%,决算数大于预算数的主要原因是医疗政策调整。

10.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项),年初预算为9.99万元,支出决算为11.54万元,完成年初预算的115.52%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调增,公积金缴费基数提升。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出297.20万元,其中人员经费285.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金;公用经费11.33万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入346.96万元,本年支出346.96万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

1.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项),年初预算为16.00万元,支出决算为16.00万元,完成年初预算的100%

2.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项),年初预算为0万元,支出决算为330.96万元,决算数大于预算数的主要原因是省拨残疾人康复经费。

八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度,新宝GG创造机关运行经费支出2.00万元,比2016年度减少15.72万元,下降88.71%,主要原因是人员经费占用了机关运行经费。

2.政府采购支出情况

新宝GG创造2017年度无政府采购支出。

3.国有资产占有使用情况

截至20171231日,新宝GG创造共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。

4.关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,新宝GG创造组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共9个项目,涉及资金718.00万元,占项目预算总额的68.39%。评价结果显示,通过预算资金的执行和落实,帮助残疾人群体提高了就业、康复、教育和生活水平,使更多残疾人得到了扶持和服务,达到预期绩效目标。

本部门共组织对“贫困残疾人精神病药补”、“贫困残疾儿童抢救性康复”等2个项目开展了重点绩效评价,涉及资金790.65万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。评价结果显示,2017年度,全市4461名贫困精神病残疾人得到药费补助,全市365名贫困残疾儿童得到医疗康复训练救助或者适配辅助器具。通过项目的实施解决了贫困患者康复和就医服药困难,提高了贫困残疾人社会保障和服务水平,促进了社会和谐稳定;绩效评价工作达到了规范和加强财政支出项目管理,强化绩效观念,提高财政资金使用效益的要求,达到了预期绩效目标。

组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,预算配置在职人员控制率、三公经费变动率、重点支出安排率符合要求;预算执行的预算完成率、预算调整率、支付进度率、结转结余率、公用经费控制率、三公经费控制率达到预期;预算管理制度健全、预决算信息及时公开、财务信息完善;资产管理制度健全、资产利用率较高。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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