新宝GG创造2019年度部门预算情况
字体大小:[] [] []  来源:新宝GG   发布时间:2019-02-18 09:29:24 阅读次数:619
 

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第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年收支预算总体情况说明

2.关于2019年收入预算情况说明

3.关于2019年支出预算情况说明

4.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2019年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

9.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019年部门预算公开附表

 

第一部分   部门概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家和省市关于残疾人事业的法律、法规、方针、政策;协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。

(二)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益,为残疾人提供法律援助和服务。

(三)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四)开展残疾人医疗康复、教育宣传、劳动就业、扶贫保障、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

(五)承担市政府残疾人工作委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务工作。

(六)管理和指导全市各类残疾人群众组织。

(七)承担市政府交办的其他工作。

(八)指导各县区残疾人工作。

(九)团结教育残疾人,使残疾人在残疾人组织中更加活跃,残疾人组织在基层更加活跃,残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,新宝GG创造2019年度部门预算包括会本级预算和会下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共3个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

新宝GG创造本级

参公事业单位

2

蚌埠市残疾人康复中心

公益一类事业单位

3

蚌埠市残疾人劳动就业服务中心

公益一类事业单位

 

三、2019年度主要工作

(一)全面聚焦残疾人小康进程。聚焦建档立卡贫困残疾人,精准施策,坚持普惠和特惠相结合,对符合生活保障、医疗康复、教育就业等项目条件的,优先给予扶持;对“一户多残”、“老残一体”等贫困家庭给予特殊保障;积极配合民政等部门,完善残疾人基本福利制度,确保贫困残疾人不愁吃、不愁穿,基本医疗、义务教育和住房安全有保障。

(二)加强残疾康复服务。按照《蚌埠市残疾人精准康复服务行动实施方案》等文件精神,一是继续实施好省级民生工程和市级残疾儿童抢救性康复救助项目;二是组织实施好国家彩票公益金及辅助器具和适配假肢矫形器装配等重点项目;三是充分发挥社区康复协调员和残疾人助理员的作用,开展残疾人康复服务和训练;四是加强残疾人康复机构建设和康复服务人才培训,不断提高服务能力;五是创新政府购买服务,推进“阳光家园计划”,进一步提升重度残疾人生活质量;六是加强残疾预防,普及推广康复知识。

(三)促进残疾人就业创业。贯彻《残疾人就业条例》,落实残疾人集中就业、按比例就业、税收优惠、依法征缴残疾人就业保障金等政策;机关、事业单位招聘人员,同等条件下优先录用残疾人;政府开发的公益性岗位要确定一定比例,安置符合条件的残疾人。实施“残疾人创业就业行动计划”,加大对残疾人就业创业的扶持力度;加大就业扶贫基地、阳光大棚等助残农业项目服务力度,增强残疾人自我发展的能力。

(四)强化宣传文体工作。进一步加强残疾人事业的宣传,是落实十九大关于发展残疾人事业的具体举措,强化宣传阵地,继续发挥好新闻媒体主渠道宣传优势,紧紧围绕中心工作、重点任务和重大活动,积极宣传残疾人事业,培育社会扶残助残意识;广泛开展残疾人群众性文化体育活动,丰富残疾人精神文化生活。

(五)大力加强自身建设。牢牢把握中央关于群团改革的正确方向,始终坚持党对残联工作的领导,不断增强政治性、先进性、群众性,加强四项建设:一要加强班子队伍建设,精心打造“活力”残联;二要加强规范化建设,精心打造“阳光”残联;三要加强服务能力建设,精心打造“服务”残联;四要加强信息化建设,精心打造“智慧”残联。

 

第二部分  2019年部门预算情况说明

一、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则,新宝GG创造所有收入和支出均纳入部门预算管理。新宝GG创造2019年收支总预算1361.84万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入,支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于2019年收入预算情况说明

新宝GG创造2019年度收入预算1361.84万元,其中,一般公共预算拨款收入1288.39万元,比2018年预算增加129.09万元,增长11.14%,原因主要是2019年预算安排新增项目“残疾人轮椅车置换”。占收入预算94.61%;政府性基金收入16.00万元,与2018年预算持平。原因主要是项目“一户多残家庭生活补助福彩公益金”预算收入已常态化。占收入预算1.17%;其他收入57.44万元,比2018年预算增加4.05万元,增长7.59%,原因主要是下属单位蚌埠市残疾人劳动就业服务中心自收自支工作人员工资收入增加。占收入预算4.22%

三、关于2019年支出预算情况说明

新宝GG创造2019年度支出预算1361.84万元,比2018年预算增加133.15万元,增长10.84%,原因主要是2019年预算安排新增项目“残疾人轮椅车置换”;其中,基本支出安排215.24万元,占支出预算15.81%主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出1146.60万元,占支出预算84.19%主要用于残疾人康复、就业和扶贫、体育、生活救助等支出。

四、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

新宝GG创造2019年财政拨款收支预算1304.39万元,收入按资金来源分为:一般公共预算财政拨款收入1288.39万元、政府性基金预算收入16.00万元按资金年度分为:当年财政拨款收入1304.39万元,上年结0万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出1266.25万元,占97.08%;卫生健康支出10.91万元,占0.84%;住房保障支出11.23万元,占0.86%;其他支出16.00万元,占1.22%

五、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

新宝GG创造2019年一般公共预算拨款1288.39万元,比2018年预算拨款增加75.70万元,增长6.24%,原因主要是2019年新增预算安排项目“残疾人轮椅车置换”。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出1266.25万元,占98.28%;卫生健康支出10.91万元,占0.85%;住房保障支出11.23万元,占0.87%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

1、“社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)”2019年预算安排0.67万元,比2018年预算减少39.34万元,下降98.33%,下降原因主要是离退休经费由社保统筹发放。

2、“社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”2019年预算安排18.72万元,比2018年预算减少5.54万元,下降22.84%,下降原因主要是2018年进行了养老保险基金清算。

3、“社会保障和就业(类)残疾人事业(款)行政运行(残疾人事业)(项)”2019年预算安排116.26万元,比2018年预算增加5.97万元,增长5.41%,增长原因主要是人员工资和人员公用经费增加。

4、“社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)”2019年预算安排128.00万元,比2018年预算增加15.94万元,增长14.22%,增长原因主要是用于贫困残疾儿童的筛查、摸底、培训、评估等经费预算增加。

5、“社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)”2019年预算安排118.00万元,比2018年预算增加12.00万元,增长11.32%,增长原因主要是用于购买聘用残疾人专职委员和协理员经费增加。

6、“社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)”2019年预算安排6.00万元,比2018年预算减少30.00万元,下降83.33%,下降原因主要是2018年预算安排的一次性体育项目已执行完毕,2019年预算未再安排。

7、“社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)”2019年预算安排878.60万元,比2018年预算增加132.05万元,增长17.69%,增长原因主要是新增预算安排项目“残疾人轮椅车置换”。

8、“卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)” 2019年预算安排8.26万元,与2018年预算基本持平。

9、“卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)” 2019年预算安排2.65万元,比2018年预算减少0.43万元,下降13.96%,下降原因主要是在职人员减少。

10、“住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)”2019年预算安排11.23万元,比2018年预算减少3.33万元,下降22.87%,下降原因主要是在职人员减少。

六、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

新宝GG创造2019年度一般公共预算基本支出157.79万元,其中,工资福利支出137.70万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等。商品和服务支出20.09万元,主要包括:办公费、公务接待费、福利费、其他交通费用等。

七、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

新宝GG创造2019年政府性基金预算拨款16.00万元,与2018年预算拨款持平,原因主要是项目“一户多残家庭生活补助福彩公益金”预算收入已常态化具体情况如下:

1、“其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)”2019年预算安排16.00万元,2018年预算拨款持平,原因主要是项目“一户多残家庭生活补助福彩公益金”预算收入已常态化

八、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

新宝GG创造2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。蚌埠市残疾人联合会2019机关运行经费财政拨款预算20.09万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务等,较2018年预算增加1.72万元,增长9.36%

(二)政府采购情况。蚌埠市残疾人联合会2019年无政府采购项目预算安排。

(三)政府购买服务情况。蚌埠市残疾人联合会2019年无政府购买服务项目预算安排。

(四)项目及绩效目标情况。

1、贫困老年残疾人生活补助项目

1)项目概述。

近年来,我市不断完善促进残疾人事业发展的政策制度,先后出台了一系列惠及残疾人的政策和措施,为残疾人基本生活、医疗康复、教育就业提供了坚实政策保障,贫困残疾人的生活状况得到了一定程度改善。但贫困残疾人的社会保障水平还比较低,特别是老年残疾人生活贫困问题还比较突出,实施贫困老年残疾人生活补助,有利于改善这部分困难群体的生活状况,体现党和政府对他们的关怀,更关系到实现残疾人全面小康的奋斗目标,也是建设和谐蚌埠的需要。

为确保政策制定的科学合理和可操作性,新宝GG组织人员对老年贫困残疾人情况进行了调查,广泛听取了贫困残疾人意见,在此基础上,征求了县(区)残联、残工委成员单位和市直有关部门的意见,根据反馈意见和建议,形成了《蚌埠市老年残疾人生活补助金发放管理办法》,并报市政府常务会议研究通过。

2)立项依据。

《蚌埠市人民政府办公室关于印发蚌埠市贫困老年残疾人生活补助金发放实施办法的通知》(蚌政办〔201346号)。

3)实施主体。

各县(区)残疾人联合会。

4)实施方案。

①《蚌埠市人民政府办公室关于印发蚌埠市贫困老年残疾人生活补助金发放实施办法的通知》(蚌政办〔201346号)。

②各县(区)残疾人联合会制定的贫困老年残疾人生活补助金发放实施办法。

5)实施周期。

按照年度计划完成任务。

6)三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

20192021年该项目拟安排510.6万元,其中,2019年安排165.6万元,2020年安排170万元,2021年安排175万元。

②年度预算安排。

2019年该项目预算165.6万元,主要用于六区实施该项目的配套经费。

(7)绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

2019年度)

单位:万元

项目名称

贫困老年残疾人生活补助

项目实施单位

新宝GG创造

项目属性

 □新增项目    t延续项目

项目期

长期

项目金额(万元)

中期资金总额(2019-2021年)

510.6

年度资金总额(2019年)

165.6

其中:财政拨款

510.6

其中:财政拨款

165.6

其他资金

0

其他资金

0

项目概况

为提高贫困残疾人的社会保障水平,特别是改善贫困老年残疾人生活质量,2013年,经调查研究,报市政府常务会议研究通过,我市出台《蚌埠市人民政府办公室关于印发蚌埠市贫困老年残疾人生活补助金发放实施办法的通知》(蚌政办〔201346号),经四年的实施,取得了良好的社会效益,受到了广大贫困老年残疾人的欢迎。

总体目标

中期目标(2019-2021年)

年度目标(2019年)

不断改善残疾人社会保障水平,为有需求并符合条件的贫困老年人发放补助金,做到应助尽助,为贫困老年残疾人基本生活提供了坚实政策保障,为推动残疾人事业发展发挥巨大作用。

不断改善残疾人社会保障水平,完成六区2675名贫困老年残疾人补助任务。做到应助尽助、一个不漏,应退尽退、一个不假

绩效指标

指标类型

绩效指标分类

指标说明

指标值

绩效指标分类

指标说明

指标值

产出指标

数量指标

立项项目人数

7000

数量指标

年度任务人数

2600

质量指标

应助尽助

98

质量指标

应助尽助

98

时效指标

截止2021年项目完成率。

100%

时效指标

截止2021年项目完成率。

100%

成本指标

财政拨款

成本指标

财政拨款

效益指标

经济效益指标

改善贫困残疾人生活质量,减少社会整体支出成本,使经济效益最大化。

经济效益指标

改善贫困残疾人生活质量,减少社会整体支出成本,使经济效益最大化。

社会效益指标

项目实施得到社会和广大残疾人普遍认可和赞同。

社会效益指标

项目实施得到社会和广大残疾人普遍认可和赞同。

生态效益指标

是否有生态危害和不良影响

生态效益指标

是否有生态危害和不良影响

可持续影响指标

为贫困残疾人群体生活改善,加快残疾人小康进程,推进残疾人事业发展。

长期

可持续影响指标

为贫困残疾人群体生活改善,加快残疾人小康进程,推进残疾人事业发展。

长期

满意度指标

服务对象满意度指标

得到补助贫困老年残疾人满意度。

98

服务对象满意度指标

得到补助贫困老年残疾人满意度。

98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2、残疾人轮椅车置换

1)项目概述。

深入贯彻党的十九大精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以服务残疾人需求为根本,以解决残疾人实际困难为目标,坚持“以人为本,注重实效,统筹规划,注重质量”的工作原则,着力做好贫困残疾人轮椅车置换工作,解决残疾人出行难等问题,确保贫困残疾人生活现状和生活质量得到进一步改善和提高。

2)立项依据。

经市政府常务会议研究通过,相关文件正在进一步研究出台中。

3)实施主体。

新宝GG牵头,各区政府及有关单位协调配合。

4)实施方案。

①经市政府常务会议研究通过;

②制定有关残疾人轮椅车置换实施办法。

5)实施周期。

1年。

(6)三年支出计划和年度预算安排。

2019年该项目预算166.00万元,主要用于贫困残疾人的轮椅车置换相关费用。

(7)绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

  2019 年度)

                                                                                                  单位:万元

项目名称

残疾人轮椅车置换

项目实施单位

蚌埠新宝GG

项目属性

 R新增项目     延续项目

项目期

1

项目金额(万元)

中期资金总额(2019-2021年)

 

年度资金总额(2019年)

166

  其中:财政拨款

 

  其中:财政拨款

166

    其他资金

 

   其他资金

 

项目概况

深入贯彻党的十九大精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以服务残疾人需求为根本,以解决残疾人实际困难为目标,坚持以人为本,注重实效,统筹规划,注重质量的工作原则,着力做好贫困残疾人轮椅车置换工作,解决残疾人出行难等问题,确保贫困残疾人生活现状和生活质量得到进一步改善和提高。

总体目标

中期目标(2019-2021年)

年度目标(2019年)

 

残疾人轮椅车置换人数为850人,按照每人每辆车6500元标准进行轮椅车置换。

绩效指标

指标类型

绩效指标分类

指标说明

指标值

绩效指标分类

指标说明

指标值

产出指标

数量指标

 

数量指标

残疾人轮椅车置换人数

850

质量指标

 

质量指标

 

时效指标

 

时效指标

轮椅车验收合格率

100%

轮椅车验收通过率

100%

成本指标

 

 

成本指标

 

残疾人轮椅车置换预算总资金

166

效益指标

经济效益指标

 

经济效益指标

 

社会效益指标

 

社会效益指标

解决贫困残疾人出行难等问题,改善贫困残疾人家庭生活现状,提高生活质量和社会活动参与度。

生态效益指标

 

生态效益指标

 

可持续影响指标

 

 

可持续影响指标

 

贫困残疾人家庭社会生活持续稳定,得到有效保障。

满意度指标

服务对象满意度指标

 

 

服务对象满意度指标

 

残疾人对轮椅车置换满意程度

95%

3、全市扶持残疾人创业就业项目

1)项目概述。

近年来,我市各级残联加大对残疾人创业就业的扶持力度,残疾人就业保障金省、市两级补助资金使用范围不断扩大,扶持标准逐步提高,激发了残疾人创业就业的积极性,残疾人就业状况得到明显改善,一大批残疾人从中受益,自食其力,摆脱了贫困,取得了较好的社会效益和经济效益,促进了社会的和谐稳定。

2)立项依据。

关于扶持残疾人就业创业的实施意见》(皖残联〔20193)。

3)实施主体。

全市各级残疾人联合会。

4)实施方案。

①《关于扶持残疾人就业创业的实施意见》(皖残联〔20193)。

②各县、区残疾人联合会制定的扶持残疾人就业创业实施方案

5)实施周期。

按照年度计划完成任务,经常性业务项目,长期有效。

6)三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2019-2021年该项目拟安排625万元,其中,2019年安排126万元,2020年安排239万元,2021年安排260万元。

②年度预算安排。

2019年该项目预算126万元,主要用于全市各县、区实施该项目的配套经费。

7)绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

  2019 年度)

项目名称

扶持残疾人创业就业项目

项目实施单位

蚌埠新宝GG劳动就业服务中心

项目属性

 □新增项目    t延续项目

项目期

长期

项目金额(万元)

中期资金总额(2019-2021年)

62500

年度资金总额

126.00

其中:财政拨款

625.00

其中:财政拨款

126.00

其他资金

 

其他资金

 

项目概况

近年来,我市各级残联加大对残疾人创业就业的扶持力度,残疾人就业保障金省、市两级补助资金使用范围不断扩大,扶持标准逐步提高,激发了残疾人创业就业的积极性,残疾人就业状况得到明显改善,一大批残疾人从中受益,自食其力,摆脱了贫困,取得了较好的社会效益和经济效益,促进了社会的和谐稳定。

总体目标

中期目标(2019-2021年)

年度目标(2019年)

扶持残疾人个人创业2400人;
扶持阳光大棚设施农业项目180个;
建设阳光助残扶贫就业基地9个;
建设残疾人孵化基地9个;
培训有就业需求的残疾人4500人次;
超比例安排残疾人就业企业奖励人数450人;
社保补贴3600人;
公益性岗位补贴3600人;
辅助性就业机构9个。

扶持残疾人个人创业800人;
扶持阳光大棚设施农业项目60个;
建设阳光助残扶贫就业基地3个;
建设残疾人孵化基地3个;
培训有就业需求的残疾人1500人次;
超比例安排残疾人就业企业奖励人数150人;
社保补贴1200人;
公益性岗位补贴1200人;
辅助性就业机构3个。

绩效指标

指标类型

绩效指标分类

指标说明

指标值

绩效指标分类

指标说明

指标值

产出指标

数量指标

2019-2021年全市每年:扶持残疾人个人创业800人;扶持阳光大棚设施农业项目60个;建设阳光助残扶贫就业基地3个;建设残疾人孵化基地3个;培训有就业需求的残疾人1500人次;超比例安排残疾人就业企业奖励人数150人;社保补贴1200人;公益性岗位补贴1200人。

达标

数量指标

2019-2021年全市每年:扶持残疾人个人创业800人;扶持阳光大棚设施农业项目60个;建设阳光助残扶贫就业基地3个;建设残疾人孵化基地3个;培训有就业需求的残疾人1500人次;超比例安排残疾人就业企业奖励人数150人;社保补贴1200人;公益性岗位补贴1200人。

达标

质量指标

增强残疾人创业就业扶持政策的针对性和有效性,切实解决残疾人就业扶贫政策的落实问题,充分发挥政策和残疾人就业保障金促进残疾人创业就业的效果,实现残疾人就业最大化。

达标

质量指标

增强残疾人创业就业扶持政策的针对性和有效性,切实解决残疾人就业扶贫政策的落实问题,充分发挥政策和残疾人就业保障金促进残疾人创业就业的效果,实现残疾人就业最大化。

达标

时效指标

长期有效

达标

时效指标

长期有效

达标

成本指标

创业就业服务成本基本达标,与社会平均水平相比较偏低。

达标

成本指标

创业就业服务成本基本达标,与社会平均水平相比较偏低。

达标

效益指标

经济效益指标

一大批残疾人从中受益,自食其力,摆脱了贫困。

达标

经济效益指标

一大批残疾人从中受益,自食其力,摆脱了贫困。

达标

社会效益指标

激发残疾人创业就业的积极性,残疾人就业状况得到明显改善,促进了社会的和谐稳定。

达标

社会效益指标

激发残疾人创业就业的积极性,残疾人就业状况得到明显改善,促进了社会的和谐稳定。

达标

生态效益指标

无不良影响,尽可能实现与社会效益的共赢

达标

生态效益指标

无不良影响,尽可能实现与社会效益的共赢

达标

可持续影响指标

实现残疾人就业最大化,维护了社会稳定和谐,得到了社会各界普遍赞誉,推动残疾人事业的发展。

达标

可持续影响指标

实现残疾人就业最大化,维护了社会稳定和谐,得到了社会各界普遍赞誉,推动残疾人事业的发展。

达标

满意度指标

服务对象满意度指标

被扶持对象满意度不断提升。

达标

服务对象满意度指标

被扶持对象满意度不断提升。

达标

 

 

(五)绩效目标设置情况

按照《蚌埠市人民政府办公室关于印发蚌埠市本级2019年部门预算和2019-2021年中期财政规划编制方案的通知》(蚌政办秘[2018]122号)要求,新宝GG创造2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行绩效目标管理的项目3个,涉及一般公共预算财政拨款166.00万元,实行部门自评或第三方评价。

(六)国有资产占用使用情况。新宝GG创造共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排公务用车购置费0万元,安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元,安排购置单位价值100万元以上的通用设备购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

3、社会保障和就业支出:反映用于在社会保障和就业方面的支出,主要用于本单位离退休人员方面的支出。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    6、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分  2019年部门预算公开附表

 

附件:新宝GG创造2019年部门预算公开表

新宝GG创造2019年部门预算公开表.rar

 
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